Налоговые
консультации

Мы предоставляем своим клиентам широкий спектр консультационных услуг в сфере налогообложения и бухгалтерского учета.

Нашими специалистами успешно реализовано большое количество проектов в области налогового и бухгалтерского консультирования по самому широкому спектру вопросов российского налогового права различной степени сложности. Ежедневно наши специалисты дают в среднем 30-50 устных и письменных налоговых и бухгалтерских консультаций, и связанных с ними консультаций по вопросам хозяйственного, трудового, финансового и других отраслей права.

Большинство компаний, обратившись за консультацией к нам один раз, в последующем становятся нашими постоянными клиентами или обращается к нам снова за получением консультационных или иных услуг, связанных с защитой их прав при возникновении конфликтных ситуаций с налоговыми органами, а также рекомендуют нас своим партнерам.

Как правило, налоговые консультации заказывается с целью:

  • оценки правомерности принятия того или иного текущего или стратегического налогового решения в бизнесе и определения его налоговых последствий, в том числе, на уровне высших органов управления налогоплательщика;
  • определения должной модели налогового поведения налогоплательщика в той или иной коммерческой ситуации или законности и предварительной оценки налоговых последствий совершения планируемых сделок и хозяйственных операций;
  • оценки правомерности позиции налоговых органов и Минфина РФ и пр.

Каждая наша налоговая консультация – это взвешенное и выверенное решение, в основу которого положена налоговая безопасность клиента при максимальном учете его интересов.

При предоставлении налоговых консультаций мы в обязательном порядке исходим из норм налогового законодательства, практики их толкования и применения арбитражными судами и налоговыми органами с учетом конкретных обстоятельств и отраслевой специфики деятельности клиента. Выводы и рекомендации наших налоговых юристов не всегда совпадают с официальной позицией Минфина РФ и ФНС РФ по тому или иному вопросу, но их мнение, всегда учитывается нами при оценке налоговых рисков и определении модели должного или допустимого поведения налогоплательщика в той или иной бизнес-ситуации.

Высокая квалификация наших специалистов, знание отраслевой специфики и правовых позиций контролирующих органов и арбитражных судов, опыт и владение достоверной информацией о налогах позволяет нам прогнозировать правовые последствия и судебные перспективы принятия того или иного управленческого решения и минимизировать вероятность возникновения налоговых конфликтов с налоговыми органами.

Приняв участие в разрешении множества налоговых споров различной категории сложности в судебном и досудебном порядке, проведя тысячи консультаций по сложным, неоднозначным вопросам налогового права, мы можем использовать весь накопленный опыт для разрешения Ваших налоговых проблем максимально эффективно.

Специалисты Группы компаний "Налоговый щит" всегда готовы ответить на интересующие Вас вопросы и предложить профессиональное решение налоговых, бухгалтерских и юридических задач в ходе консультаций по налогам и бухгалтерскому учету.

Консультационные услуги оказываются ООО «Агентство правовой безопасности «Налоговый щит», базовой компанией Группы компаний «Налоговый щит».


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

  • Абонентское обслуживание (долгосрочное комплексное юридическое сопровождение деятельности организации по налоговым и правовым вопросам, возникающим в процессе текущей предпринимательской деятельности за ежемесячную фиксированную плату)
  • Налогово-правовая экспертиза реализуемых и планируемых инвестиционных проектов, отдельных сделок (совокупности сделок) и хозяйственных отношений на предмет соответствия законодательству, определения и оптимизации налоговых последствий, избежания и/или минимизации негативных налоговых последствий, обоснованности налоговой выгоды, выбора оптимальных форм взаимодействия их участников
  • Устные и письменные консультации по общим и специальным вопросам налогового права (применение норм налогового законодательства применительно ко всем налогам и специальным налоговым режимам, вопросы налогового контроля и ответственности и пр.)
  • Консультирование по вопросам подтверждения экономической обоснованности расходов для целей налогообложения прибыли (экономическая оправданность затрат, рациональность, целесообразность направленность на получение доходов, документальное подтверждение и пр.)
  • Консультации по вопросам применения налоговых вычетов и налоговых льгот (экспертиза документов и действий налогоплательщика на предмет соблюдения им законодательно и доктринально установленных условий их применения)
  • Применение международных налоговых соглашений, налогообложение иностранных организаций и физических лиц
  • Налоговое декларирование доходов физических лиц
  • Консультации по налогообложению внешнеторговых сделок, услуг международной перевозки, в том числе, в рамках Таможенного Союза (место реализации товаров (работ, услуг), выбор налоговой ставки по НДС, исполнение обязанностей налогового агента по НДС и налогу на прибыль и пр.)
  • Устные и письменные консультации по вопросам ведения налогового и/или бухгалтерского учета
  • Постановка системы раздельного учета для целей исчисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль
  • Анализ и/или разработка учетной политики для целей налогового и/или бухгалтерского учета
  • Постановка налогового и/или бухгалтерского учета

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТОИМОСТИ УСЛУГ

Мы предлагаем конкурентоспособные цены и гибкий подход к определению стоимости услуг налогового и бухгалтерского консультирования, основанный на максимальном учете финансовых возможностей и интересов наших клиентов.

Мы всегда предоставляем информацию о точной стоимости наших консультационных услуг и сроках их оказания до начала работы. 

Стоимость одного месяца абонентского обслуживания составляет от 15 000 рублей (с учетом НДС). Окончательная стоимость одного месяца абонентского обслуживания определяется по согласованию с клиентом и зависит от вида деятельности клиента, объема услуг, предусмотренных договором, предполагаемого количества вопросов и пр.

Стоимость одного часа устной консультации в офисе Группы компаний «Налоговый щит» составляет 5 000 рублей (с учетом НДС) и 7 000 рублей (с учетом НДС), если консультация проводится в офисе клиента (для Москвы и ближнего Подмосковья).

Стоимость письменной консультации составляет от 10 000 рублей (с учетом НДС). Окончательная стоимость письменной консультации определяется по согласованию с клиентом и зависит от сложности вопроса, предполагаемого объема работ, срочности получения консультации и пр.

С ЧЕГО НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ

Для заказа консультации и получения более подробной информации об услуге Вам необходимо связаться с нами по телефону +7 (495) 642-16-00 или направить на нашу электронную почту info@apbnalog.ru запрос с подробным описанием ситуации и вопросами, а также Вашими контактными данными, необходимыми для обратной связи с Вами. Вы также можете заполнить размещенную на нашем сайте форму заявки.

Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время после получения Вашего запроса.

После анализа ситуации, определения сложности поставленной задачи, наших трудозатрат, Вам будет направлено коммерческое предложение с указанием стоимости консультации, сроках и порядке оказания услуг и пр. В некоторых случаях, для уточнения ситуации и установления деталей нам может понадобиться дополнительная информация и документы.

После согласования всех аспектов нашего сотрудничества Вам будет направлен (по электронной почте с последующей доставкой оригиналов документов курьером или почтой) договор и счет на оплату, после чего мы приступаем к оказанию услуг.

P.S.: В том случае, если Вас интересует сотрудничество на долговременной основе, в том числе, в форме абонентского обслуживания (комплексного юридического сопровождения организации по налоговым и правовым вопросам, возникающим в процессе ее текущей деятельности за ежемесячную фиксированную плату), но Вы не знаете на какой компании остановить свой выбор, то в качестве первого шага к сотрудничеству в целях демонстрации нашего профессионализма и компетенции, мы можем подготовить для Вас правовое заключение по интересующему Вас налоговому вопросу повышенной сложности без взимания платы.

НЕКОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

  • Консультирование организации, осуществляющей оптовую торговлю, по вопросам признания для целей налогообложения прибыли расходов по договору факторинга
  • Консультирование российской инжиниринговой организации по вопросам определения места реализации товаров и услуг, а также налоговых ставок по НДС, подлежащих применению в связи с реализацией комплексных контрактов с иностранными покупателями/заказчиками
  • Консультирование организации по вопросам признания для целей налогообложения расходов, понесенных в связи с участием в открытом аукционе с целью приобретения акций открытого акционерного общества, в условиях последующего отказа от участия в данном аукционе
  • Консультирование налогоплательщиков-экспортеров, перевозчиков, экспедиторов по вопросам налогообложения операций, подлежащих налогообложению по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьей 164 НК РФ (документальное подтверждение с учетом отраслевых особенностей, видов деятельности, особенностей транспортировки и перевозки, выбор налоговой ставки и пр.)
  • Консультирование организации – оператора железнодорожного подвижного состава о налогообложении операций по ремонту подвижного состава на территории зарубежных стран, в том числе стран – участников Таможенного союза
  • Комплексный анализ планируемого к заключению договора на управление объектом недвижимого имущества (бизнес-центром класса А)
  • Консультирование организации – владельца санаторно-гостиничного комплекса по вопросам исчисления НДС в связи с выплатой вознаграждения контрагенту – иностранному лицу за услуги в области электронной торговли
  • Консультирование организации – оператора железнодорожного подвижного состава по вопросам определения налоговой ставки по НДС в отношении различных схем организации перевозки товара
  • Консультирование по вопросам применения электронного документооборота в отношениях хозяйствующих субъектов
  • Консультирование организации – застройщика по вопросам определения налоговых последствий в связи с реализацией загородных домов и земельных участков
  • Консультирование организации по вопросам передачи части управленческих функций ряда организацией, входящих в холдинг, управляющей компании и определения налоговых последствий такой передачи
  • Комплексный анализ планируемых к заключению договоров аренды недвижимого имущества, в том числе предварительного договора аренды
  • Консультирование организации по вопросам определения налоговых последствий в связи с привлечением заемных средств от нерезидента Российской Федерации применительно к статье 269 НК РФ
  • Консультирование организации по вопросу определения для целей налогообложения доходов и расходов в связи с совершением операций с векселями третьих лиц
  • Консультирование организации – комитента по вопросам признания для целей налогообложения убытков в виде недостач ценностей, переданных организациям – комиссионерам для реализации
  • Комплексный анализ договоров на организацию проведения исследований медицинских препаратов и определения налоговых последствий исполнения данных договоров для всех сторон договора и связанных с его исполнением лиц
  • Консультирование по вопросам, связанным с определением наиболее благоприятного налогового режима осуществления инвестиций с целью покрытия убытков российского предприятия со стопроцентной долей участия иностранного капитала
  • Консультирование по вопросам применения положений статьи 40 НК РФ применительно к сделкам по аренде имущества
  • Консультирование иностранной организации, не имеющей постоянного представительства на территории Российской Федерации, по вопросам налогообложения операций по приобретению и реализации товаров на территории Российской Федерации
  • Консультирование бюджетных учреждений по вопросам признания для целей налогообложения расходов на ремонт амортизируемого имущества
  • Консультирование инвесторов, в том числе, исполняющих функции заказчика, по вопросам осуществления капитального строительства объектов производственного назначения, жилых домов, в том числе, многоквартирных, и объектов социально-культурного назначения (разработка договорных конструкций, оптимизация договорных конструкций, документооборота, порядок признания различных расходов в бухгалтерском и налоговом учете, налогообложение налогом на добавленную стоимость)
  • Консультирование вновь созданной российской организации по вопросам определения оптимального режима налогообложения, а также в связи с заключением договора франчайзинга с иностранной компанией
  • Комплексный анализ инвестиционного проекта строительства коттеджного поселка, планируемого к заключению, с определением налоговых последствий исполнения договора для всех участников договора и рекомендацией по оптимизации налоговых платежей
  • Консультирование организации – недропользователя по вопросам возможного разделения бизнеса и определения налоговых последствий такого разделения
  • Консультирование организации по вопросам уплаты платежей за негативное воздействие на окружающую среду
  • Консультирование российской организации – эмитента по вопросам исчисления и удержания налогов в связи с выплатой доходов по ценным бумагам, а также владельцев данных ценных бумаг по вопросам налогообложения их купли-продажи
  • Консультирование организации, владельца объектов недвижимого имущества, по вопросам исчисления и уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость на 1 января года налогового периода
  • Консультирование организации, осуществляющей розничную торговлю, по вопросам расходования наличной выручки, а также оформления операций с разменным фондом
  • Многократное консультирование налогоплательщиков различных отраслей экономики (производство, строительство, торговля, сфера услуг) на предмет учета разнообразных затрат в целях налогообложения прибыли
  • Консультирование производственного предприятия по вопросам строительства и реконструкции производственного комплекса (анализ договоров с подрядными организациями, документальное оформление, налоговые последствия, отражение операций в налоговом и бухгалтерском учете)
  • Консультирование по вопросам налогообложения НДС и налогом на прибыль при получении российской организацией в аренду транспортных средств у иностранных организаций – нерезидентов Российской Федерации, а также сдачи в аренду имущества российской организацией нерезидентам Российской Федерации
  • Консультирование по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета операций по выносу линий электропередач за пределы границ земельного участка (путем ликвидации старых и созданию новых с последующей их передачей собственнику) в рамках реализации инвестиционного проекта
  • Консультирование по вопросам применения налоговой ставки по НДС и подтверждения права на применение налоговой ставки 0 процентов российским налогоплательщиком при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг) в связи с созданием Таможенного союза
  • Консультирование участников инвестиционного проекта по вопросам определения налоговых последствий расторжения договора соинвестирования строительства объекта производственного назначения
  • Консультирование по вопросам налогообложения НДС и налогом на прибыль российской организации при заключении договора на оказание услуг транспортной экспедиции с иностранной организацией – нерезидентом Российской Федерации
  • Консультирование по вопросам применения налоговой льготы по НДС при совершении операций по реализации отходов производства, образующихся при осуществлении налогоплательщиком производственной (ремонтной) деятельности
  • Консультирование поставщиков торговых сетей по вопросам учета в целях исчисления и уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость предоставляемых скидок (премий), вступительных взносов, услуг мерчендайзинга, информационных, маркетинговых услуг, рекламных акций с выявлением налоговых рисков и выработкой рекомендаций по их минимизации (оптимизация договорных конструкций и условий договоров, внесение изменений в схему документооборота и пр.)
  • Консультирование участников инвестиционных проектов по вопросам, связанным с уступкой прав, уступкой договоров, привлечения соинвесторов, другим вопросам их взаимодействия в рамках реализации инвестиционных проектов (договорное оформление отношений, налогообложение операций, налоговые риски и минимизация неблагоприятных налоговых последствий)
  • Консультирование организаций связи по вопросам налогообложения при оказании услуг универсальной связи, налогообложения услуг международной связи
  • Консультирование холдинговых компаний по вопросам определения и минимизации налоговых рисков (взаимозависимость и аффилированность, налоговая выгода, деловая цель, соблюдение иных судебных доктрин, выявление налоговых рисков и рекомендации по их минимизации)
  • Консультирование торговых предприятий по вопросам исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость при осуществлении операций, связанных с исполнением гарантийных обязательств
  • Инвентаризация расчетов по налогу на добавленную стоимость при переходе на определение налоговой базы по «отгрузке»
  • Разработка системы локальных нормативных актов и схемы документооборота для крупного холдинга, регулирующих вопросы направления работников служебные поездки (служебные командировки внутри России и за границу, однодневные командировки, работа в пути, разъездной характер работы, командировки сотрудников обособленных подразделений и пр.), а также использования личного имущества в служебных целях. Определение налоговых последствий применения разработанных локальных нормативных актов
  • Разработка учетной политики и соответствующих регистров налогового учета, построение системы раздельного учета и графика документооборота бюджетного учреждения
  • Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения крупного холдинга
  • Разработка системы локальных нормативных актов, регулирующих систему оплаты труда (положение об оплате труда, положение о премировании и пр.)
  • Консультирование по вопросам налогового учета и определения налоговых рисков реорганизации юридического лица путем выделения
  • Консультирование по вопросам налогового учета расходов в виде платы за право заключения договора аренды земельного участка, уплачиваемой при изменении функционального использования земельного участка или установленного вида деятельности для земельного участка
  • Консультирование по вопросам налогообложения операций по созданию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта с последующей их передачей специализированным организациям
  • Консультирование по вопросам налогообложения НДС процентов, выплачиваемых покупателем за предоставление органом местного самоуправления коммерческого кредита в виде рассрочки по оплате выкупаемого муниципального имущества
  • Консультирование крупного холдинга по вопросам осуществления поставок импортных товаров в Российскую Федерацию (разработка договорных конструкций и схемы документооборота, определение налоговых последствий совершения сделок, отражение операций в бухгалтерском учете)
  • Консультирование торговой компании по вопросам осуществления поставок за пределами Российской Федерации без ввоза товаров на территорию России (рекомендации по условиям договорного оформления отношений, разработка документооборота, определение налоговых последствий, порядка отражения в бухгалтерском учете, соблюдение валютного законодательства)